دليل لضرائب الأعمال لصاحب العمل الجديد
كيف تبدأ أول عائد ضريبي على عملك
حل في بداية عملك ل الحفاظ على سجلات العمل الجيدة .
تسجيل جميع المعاملات التجارية ، حتى أصغر المدفوعات النقدية النثرية ، هو الأساس لإعدادك الضريبي.
ابدأ بإعداد نظام لالتقاط وتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات العمل.
يجب أن يكون جزء من نظامك المالي تقريرين ماليين مهمين. كلاهما يجب أن يكونا جزءًا من برنامج المحاسبة الخاص بك أو من محاسبك:
- بيان الدخل (بيان الربح والخسارة) يعرض إيرادات ومصروفات الأعمال شهريا ، مع مجاميع السنة حتى الآن.
- كشف ميزانية يعرض الحالة المالية لنشاطك التجاري في نهاية كل شهر وربع وسنة.
يعد تحصيل جميع نفقات العمل أكثر أهمية لأن المصاريف التي لم يتم الاستحواذ عليها لا يمكن خصمها من دخل عملك. على وجه الخصوص ، ستحتاج إلى معلومات في الوقت المناسب
- سفر الأعمال (نفقات السيارات) ،
- وجبات الطعام ، ونفقات الترفيه
حتى تتمكن من خصم هذه النفقات من الضرائب الخاصة بك.
الحصول على مساعدة في العودة الضريبية الخاصة بك
ا مستشار ضرائب العمل هو عضو رئيسي في فريق الدعم الخاص بك.
في أقرب وقت ممكن ، يمكنك العثور على مستشار الضرائب الذي يمكنه مراجعة وضعك المالي شهريًا وفصليًا ، ومن يمكنه مساعدتك على البدء في الإعداد لموسم الضرائب على النشاط التجاري قبل نهاية العام الأول.
التقدم بطلب للحصول على رقم هوية صاحب العمل (EIN) . ستحتاج معظم الشركات إلى هذا الرقم (حتى إذا لم يكن لدى الشركة موظفون) ، وسيكون تقديم طلب الحصول على هذا المعرف ضروريًا للعديد من المعاملات المالية ، بالإضافة إلى الضرائب التجارية.
احتفظ بسجلات عن رقم تعريف صاحب العمل الخاص بك والمستندات الأخرى ذات الصلة بالوضع القانوني الخاص بعملك ، بما في ذلك طلب تسجيل الدولة لنوع عملك القانوني.
راجع التغييرات الضريبية على الأعمال للعام الحالي حتى تعرف أنواع الأنشطة التي قد ترغب في تضمينها في إقرارك الضريبي
فهم العودة الضريبية لعملك
في وقت ما قريبًا بعد بدء نشاط تجاري ، يمكنك قضاء بعض الوقت في مراجعة المستندات التي ستحتاج إليها لتقديم ضرائب نشاطك التجاري. حتى إذا كان لديك مُعِد الضرائب ، فهل ستقوم بضريبة العمل الخاصة بك ، يجب أن تعرف كيف تتناسب مع بعضها وما هي المعلومات التي ستحتاج إلى تقديمها.
ستحتاج إلى معرفة نوع العمل الخاص بك حتى تعرف أي الضريبة التجارية تعود إلى الملف. راجع هذه المقالة حول كيفية قيام أنواع الأعمال بدفع ضرائب الأعمال حتى تعرف كيفية تقديم إقرارك الضريبي الخاص بالعمل.
تقدم معظم الشركات الصغيرة جدولاً "ج" للإبلاغ عن إيرادات ومصروفات الأعمال. يتم تقديم الجدول C مع الإقرار الضريبي الشخصي لصاحب العمل. مراجعة وفهم الجدول C ، مع ملاحظة المعلومات المطلوبة.
في الجدول C ، بالنسبة للشركات ذات المنتجات ، يتم حساب تكلفة البضائع المباعة . إذا كان نشاطك التجاري يشتري منتجات لإعادة بيعها أو صنع منتجاتها ، فإن فهم تكلفة البضائع المباعة يمكن أن يساعدك في التحضير لهذا الحساب.
أثناء إلقاء نظرة على مستندات ضرائب العمل الخاصة بك ، تأكد من تضمين Schedule SE ، حساب ضريبة العمل الحر. مطلوب من أصحاب الأعمال دفع ضريبة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية على أساس أرباح أعمالهم. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فستحتاج إلى إكمال هذا النموذج وتضمين مبلغ الضريبة على ضرائب الدخل الشخصية.
أخيرًا ، خذ دقيقة لمراجعة هذه المقالة تشرح كيفية تضمين ضرائب نشاطك التجاري في الإقرارات الضريبية الشخصية .
إعداد أول عائد ضريبي على عملك
قبل نهاية السنة الأولى في عملك ، اجتمع مع مستشارك الضريبي لمناقشة P & L والميزانية العمومية واتخاذ أي قرارات نهاية العام التي قد تساعد في خفض فاتورتك الضريبية.
بعد نهاية العام ، اجمع كل المعلومات التي ستحتاجها للحصول على الجدول C و Schedule SE و خذها إلى معد الضرائب الخاص بك.
تتضمن:
- نسخة نهاية السنة النهائية من P & L و الميزانية العمومية
- معلومات النشاط التجاري ، بما في ذلك معرف ضريبة العمل (EIN) ونوع النشاط التجاري والعنوان
- أرقام مخزون نهاية السنة ، إذا كنت ستحتاج إلى إجراء حساب تكلفة البضائع المباعة
- معلومات عن مصادر الدخل وأية عوائد أو بدلات
- معلومات عن جميع النفقات ، بما في ذلك تفاصيل عن الأميال ، وجبات الطعام ، ونفقات الترفيه
وسيقدم لك معدِّل الضرائب قائمة مراجعة للتأكد من عدم نسيان أي شيء.
إذا كنت تستخدم برنامجًا ضريبيًا ، فاستخدم المشي واجعل قائمة بكل العناصر التي ستحتاجها ، ثم اجمعها لاستكمال عودتك. إذا كنت قد احتفظت بسجلات جيدة خلال العام ، فلا ينبغي أن يكون هذا الجزء صعبًا.