عدم تقديم أو دفع الضرائب في الوقت المحدد
إذا فاتك الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية ، فسيتم تقييم نشاطك التجاري بنسبة 5٪ كل شهر من قِبل مصلحة الضرائب والتي ستستمر في الزيادة حتى يتم تقديم الإرجاع. إذا أهملت دفع ضرائبك ، فستصيبك مصلحة الضرائب بنسبة فائدة 6٪ ، بالإضافة إلى غرامة دفع متأخرة بنسبة 0.5٪ كل شهر بعد انقضاء الموعد النهائي في أبريل.
من الواضح لماذا تحتاج إلى التأكد من تقديم الضرائب الخاصة بك وجعل الدفع في الوقت المحدد ؛ العقوبات صارمة. أسوأ سيناريو الحالة ، يمكنك طلب تمديد الإيداع لتعطيك المزيد من الوقت وتجنب العقوبات. يمكن أن يساعدك موقع مصلحة الضرائب الأمريكية في تحديد النموذج الذي تحتاج إلى إرساله للحصول على امتداد للإيداع الضريبي.
عدم دفع الضرائب المقدرة خلال السنة
وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية ، إذا كنت تقوم بالتقديم كمالك وحيد أو شريك أو مساهم في شركة S و / أو شخص يعمل لحسابه الخاص ، فعليك عمومًا إجراء دفعات الضرائب التقديرية إذا كنت تتوقع أن تدين بمبلغ 1000 دولار أو أكثر عند تقديمك للإرجاع .
إذا كنت تقوم بالتقديم كشركة ، فيجب عليك عمومًا تقديم دفعات ضريبية مقدرة للشركة الخاصة بك إذا كنت تتوقع أن تكون مدينًا للضريبة بمبلغ 500 دولار أو أكثر. يمكن أن يخبرك صاحب الحساب عن مدفوعات الضرائب المقدرة التي ينبغي عليك تقديمها. يمكنك أيضًا معرفة المبلغ الذي يجب أن تدفعه في الضرائب المقدرة باستخدام ورقة العمل النموذج 1040-ES.
عدم تطبيق خصومات الأعمال المناسبة
إذا كنت لا ترغب في دفع أكثر مما تدين به فعليًا على ضرائبك ، فإن الخصومات التجارية هي الطريقة المناسبة للقيام بذلك. هناك العديد من الخصومات التي قد يؤهلها نشاطك التجاري بما في ذلك أثاث ومستلزمات المكاتب ، والإعلانات ، والتراخيص ، والمعدات ، ونفقات البدء والمزيد. قم بمراجعة هذه القائمة الخاصة بخصومات ضرائف الأعمال المحتملة لمعرفة المكان الذي يمكنك فيه تخفيض ما تدين به.
لا تتبع النفقات بدقة
من الصعب للغاية اتخاذ أي خصومات ضريبية إذا لم يكن لديك سجل من تكبد تلك النفقات. هذا يعني أن عليك أن تكون مفصلاً للغاية مع سجلات عملك ، بما في ذلك إيصالات الادخار ، والاحتفاظ بسجل سفر للأميال ، وتتبع المصنفات وتصنيفها.
واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي من خلال العمل مع كاتب حسابات مؤهل طوال العام. لا يقتصر دور مسؤول الحسابات الصغير على تقديم المشورة بشأن ما يمكن خصمه وكيفية تتبع تلك النفقات ، ولكن يمكن لمدير الحسابات أيضًا تبسيط العملية الضريبية عن طريق إدارة كتبك كل شهر ، ثم تجميع معلوماتك الضريبية لأحد المحاسبين لاستخدامها عندما يأتي ذلك. الوقت لتقديم الضرائب الخاصة بك.
لا يفصل بين الأعمال والمصروفات الشخصية
إذا كنت تعكر المياه المالية عن طريق خلط نفقاتك الشخصية ونشاطك التجاري ، فمن الممكن أن تخلق فوضى كبيرة يجب تنظيفها عند مرور الوقت الضريبي.
قم بفصل نفقات العمل والنفقات الشخصية الخاصة بك عن طريق الحفاظ على (واستخدام) الحسابات المصرفية وحسابات بطاقات الائتمان المنفصلة ، وحفظ الإيصالات منفصلة ، ودفع راتب لنفسك بدلاً من السحب مباشرة من حسابات الأعمال الخاصة بك. هذا هو مجال آخر يمكن أن ينصحك فيه كاتب الحسابات بأفضل طريقة للحفاظ على النفقات منفصلة.
لا تستخدم محاسب
من المغري جدًا الذهاب إلى الطريق الأقل تكلفة والقيام بواجباتك التجارية مع برنامج ضرائب الشركات. على الرغم من أن هذا قد يعمل في المؤسسات الفردية مع إعداد غير معقد ، إلا أنه ليس فكرة جيدة للشركات الأكثر تعقيدًا. لا تتعرض فقط لخطر إرجاء عودتك ، بل قد تفقد بعض الاستقطاعات الرئيسية لمجرد أنك لا تعرف أنك مؤهل لها.
عند اختيار محاسب ، تأكد من كونه معتمدًا ولديه خبرة في مجالك بالإضافة إلى التخطيط الضريبي.
قد ترغب أيضًا في الحصول على مراجع أو الذهاب مع محاسب تمت إحالتك إليه بواسطة زميل. قد يحدث قانون إيداع الضرائب مرة واحدة فقط في السنة ، ولكن العملية الضريبية تتطلب مهام ومدفوعات واعتبارات لها آثارها طوال العام. إن تجنب الأخطاء المذكورة هنا سيساعد في جعل عملية تقديم الإقرارات الضريبية أقل إيلاما بكثير.