1. استئجار أفراد الأسرة
إن العم سام مناسب بشكل خاص للشركات العائلية عندما يتعلق الأمر بالأجور. لن تحتاج إلى دفع ضرائب البطالة الفيدرالية إذا كنت تستأجر زوجك أو والديك ، وقد لا تضطر إلى حجب الضرائب على الدخل والضمان الاجتماعي إذا كان أطفالك يعملون من أجلك.
يجب أن تتبع قوانين عمالة الأطفال ، وتدفع أجور معقولة وتأكد من أن العمل يفيد شركتك في التأهل للحصول على هذه الإعفاءات.
2. استئجار المقاولين المستقلين
عن طريق التعاقد مع مقاولين مستقلين ، لن تحتاج إلى حجب الضرائب على الدخل الفيدرالي أو الولاية من أرباحهم ، ولن تضطر إلى دفع حصة صاحب العمل من ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أو توفير إعانات البطالة. فقط تأكد من أن مصلحة الضرائب لا تعتبر المقاول الخاص بك موظفًا ، أو سيتعين عليك سداد الضرائب والغرامات. اطلب نصيحة أخصائي الضرائب قبل تصنيف شخص ما كمقاول مستقل.
3. تعظيم الاستقطاعات
طريقتان لزيادة الاستقطاعات هي الاحتفاظ بسجلات وإيصالات ممتازة والاعتماد على خبير الضرائب للحصول على التوجيه. فيما يلي بعض الفئات الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لعمليات الشطب: تكاليف البدء ؛ نفقات المكتب؛ أثاث المنزل؛ التعليم؛ السفر؛ تأمين؛ عضوية. والمؤتمرات.
4. دفع الفواتير الخاصة بك بحلول نهاية السنة
إذا كانت فواتيرك المتعلقة بالأعمال التجارية (الإيجار ، الهاتف ، الكهرباء ، إلخ) مستحقة في أوائل يناير / كانون الثاني ، لكنك تحمل المصاريف المتكبدة في العام السابق ، قم بسحب دفتر الشيكات قبل بداية السنة الجديدة . كل هذه النفقات يمكن أن تساعد في تخفيف عبء الضرائب في منتصف أبريل.
5. شراء ما تحتاجه - الآن
قد تنتظر المزيد من العائدات لتصل إلى ما قبل استبدال الكمبيوتر القديم أو الاشتراك في هذه المجلة الصناعية المثيرة للإعجاب.
لكن من الناحية الضريبية ، فمن الأذكى أن تستثمر في عملك الآن بدلاً من انتظار السنة الجديدة. يمكن للمعدات السيئة على وجه الخصوص أن تسبب صداعًا للشركات الصغيرة: ساعد نفسك من خلال إصلاح أو استبدال المنتجات البالية الأسبوع المقبل واستعادة بعض هذه الاستثمارات في الخصومات التي يمكن أن تعيد لك المال العام المقبل.
6. اعطاء للاعمال الخيرية
هذا الكمبيوتر القديم الذي استبدلته للتو يمكن أن يساعد منظمة غير ربحية لا تستطيع شراء معدات جديدة مع تقليل عبء الضريبة على نشاطك التجاري الصغير. تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية حوافز ضريبية للتبرعات ، لذا استفد منها. قبل التبرع ، تحقق للتأكد من أن المؤسسة الخيرية مؤهلة وأن التبرعات معفية من الضرائب. تتطلب مصلحة الضرائب أيضًا أن تكون قد كتبت اعترافًا من المنظمة عن المساهمات أو قيمتها بقيمة أعلى من 250 دولارًا.
7. الاستفادة من الإعفاء الضريبي من الرعاية إلى العمل
برنامج "ائتمان ضريبي لفرص العمل" (WOTC) ، الذي يتضمن الائتمان الضريبي الفيدرالي "الرعاية من أجل العمل" ، عبارة عن حوافز تهدف إلى تشجيع توظيف أفراد من مجموعات معينة ذات معدل بطالة مرتفع بشكل خاص أو احتياجات توظيف خاصة أخرى ، مثل المحاربين القدامى ، المجرمين السابقين والشباب عالية المخاطر. يمكن للشركات التي تتأهل للمشاركة في برنامج WOTC خفض التزاماتها الضريبية الفيدرالية إلى 2400 دولار لكل استئجار.
يوفر الائتمان الضريبي للرعاية من أجل العمل حافزًا للشركات من أجل مساعدة الأفراد على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل ، ويمكن للشركات التي تستأجر بموجب هذه الفئة من WOTC أن تقلل من التزاماتها الضريبية الفيدرالية بما يصل إلى 9000 دولار أمريكي على مدار عامين لكل موظف جديد مؤهل.